CPF/CNPJ:
00030459524372
Emissão:
13/04/2021
Plano Interno:
000562
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de imóveis
Processo:
12361/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 09/2019 , CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA N°14º CIRETRAN EM GRAJAU.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001086 | 13/04/2021 | 21.250,00 | 18.750,00 | 16.250,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 09/2019 , CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA N°14º CIRETRAN EM GRAJAU.
|
2021NE001086 | 13/04/2021 | 21.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, NO MUNICIPIO DE GRAJAU, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME CONTRATO Nº
|
2021NL004735 | 01/06/2021 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, NO MUNICIPIO DE GRAJAU, NO MES DE MAIO/2021, CONFORME CONTRATO Nº
|
2021NL005415 | 23/06/2021 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, NO MUNICIPIO DE GRAJAU, NO MES DE JUNHO/2021, CONFORME CONTRATO N
|
2021NL006196 | 12/07/2021 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, NO MUNICIPIO DE GRAJAU, NO MES DE JULHO/2021, CONFORME CONTRATO Nº
|
2021NL007243 | 06/08/2021 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM NOME DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021
|
2021NL008760 | 17/09/2021 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM NOME DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021
|
2021NL009686 | 05/10/2021 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, NO MUNICIPIO DE GRAJAU, NO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRATO
|
2021NL011381 | 17/11/2021 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 EM FAVOR DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA PROCESSO 241536/2021
|
2021NL012586 | 14/12/2021 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028265 | 07/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB033827 | 24/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL005531 | 24/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB041243 | 22/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL006547 | 22/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB046660 | 10/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL007305 | 10/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB057362 | 20/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL008781 | 20/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB064433 | 14/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL009933 | 14/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB074482 | 18/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL011459 | 18/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE001086 | 18/11/2021 | 5.000,00 | 5.000,00 |
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