CPF/CNPJ:
00030459524372
Emissão:
15/02/2021
Plano Interno:
000562
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de imóveis
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, NO MUNICIPIO DE GRAJAU, NO PERIODO DE 01/01/2021 A 15/04/2021, CONFORME CONTRATO Nº 02/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000223 | 15/02/2021 | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, NO MUNICIPIO DE GRAJAU, NO PERIODO DE 01/01/2021 A 15/04/2021, CONFORME CONTRATO Nº 02/2019
|
2021NE000223 | 15/02/2021 | 8.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, NO MUNICIPIO DE GRAJAU, NO PERIODO NO MES DE JANEIRO/2021, CONFOR
|
2021NL001355 | 01/03/2021 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, NO MUNICIPIO DE GRAJAU, NO MES DE MARÇO/2021, CONFORME CONTRATO Nº
|
2021NL002978 | 26/04/2021 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, NO MUNICIPIO DE GRAJAU, NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME CONTRAT
|
2021NL002977 | 26/04/2021 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ANTONIO RUBERVAL DA SILVA MAIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, NO MUNICIPIO DE GRAJAU, NO MES DE ABRIL/2021, CONFORME CONTRATO Nº
|
2021NL004734 | 01/06/2021 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL001938 | 29/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB011772 | 30/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL003360 | 29/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL003361 | 29/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB019388 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028265 | 07/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.205,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL004820 | 07/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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