CPF/CNPJ:
00020688636349
Emissão:
25/02/2021
Plano Interno:
000563
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de imóveis
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DE ANA MARIA GOMES BANDEIRA DE MELO, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA CIRETRAN EM SÃO JOÃO DOS PATOS, NO PERIODO DE 01/01/2021 A 01/08/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000359 | 25/02/2021 | 17.583,33 | 17.583,33 | 17.583,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE ANA MARIA GOMES BANDEIRA DE MELO, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA CIRETRAN EM SÃO JOÃO DOS PATOS, NO PERIODO DE 01/01/2021 A 01/08/2021.
|
2021NE000359 | 25/02/2021 | 17.583,33 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ANA MARIA BANDEIRA DE MELO, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 15ª CIRETRAN SÃO JOÃO DOS PATOS, NO MES DE
|
2021NL001822 | 25/03/2021 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ANA MARIA BANDEIRA DE MELO, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 15ª CIRETRAN SÃO JOÃO DOS PATOS, NO MES DE
|
2021NL002972 | 26/04/2021 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ANA MARIA BANDEIRA DE MELO, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 15ª CIRETRAN SÃO JOÃO DOS PATOS, NO MES DE
|
2021NL002973 | 26/04/2021 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ANA MARIA BANDEIRA DE MELO, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 15ª CIRETRAN SÃO JOÃO DOS PATOS, NO MES DE
|
2021NL004318 | 25/05/2021 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ANA MARIA BANDEIRA DE MELO, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 15ª CIRETRAN SÃO JOÃO DOS PATOS, NO MES DE
|
2021NL005196 | 17/06/2021 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ANA MARIA BANDEIRA DE MELO, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 15ª CIRETRAN SÃO JOÃO DOS PATOS, NO MES DE
|
2021NL006178 | 12/07/2021 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ANA MARIA BANDEIRA DE MELO, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 15ª CIRETRAN SÃO JOÃO DOS PATOS, NO MES DE
|
2021NL010244 | 21/10/2021 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ANA MARIA BANDEIRA DE MELO, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 15ª CIRETRAN SÃO JOÃO DOS PATOS, NO MES DE
|
2021NL010245 | 21/10/2021 | 0,00 | 83,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL001929 | 29/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB011753 | 30/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL003364 | 29/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL003363 | 29/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB019390 | 30/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028260 | 07/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL004819 | 07/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB033829 | 24/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL005533 | 24/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB038526 | 12/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL006226 | 12/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB072734 | 11/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.538,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL011234 | 11/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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