CPF/CNPJ:
00002019469391
Emissão:
25/02/2021
Plano Interno:
000561
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de imóveis
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DE JOSE CARLOS SOUZA MACHADO, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA CIRETRAN EM PRESIDENTE DUTRA, NO PERIODO DE 01/01/2021 A 01/08/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000360 | 25/02/2021 | 30.357,41 | 30.357,41 | 30.357,41 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE JOSE CARLOS SOUZA MACHADO, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA CIRETRAN EM PRESIDENTE DUTRA, NO PERIODO DE 01/01/2021 A 01/08/2021.
|
2021NE000360 | 25/02/2021 | 30.357,41 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE JOSE CARLOS SOUZA MACHADO, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA, PARA FUNCIONAMENTO DA 12ª CIRETR
|
2021NL002016 | 30/03/2021 | 0,00 | 4.316,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE JOSE CARLOS SOUZA MACHADO, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA, PARA FUNCIONAMENTO DA 12ª CIRETR
|
2021NL002017 | 30/03/2021 | 0,00 | 4.316,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE JOSE CARLOS SOUZA MACHADO, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA, PARA FUNCIONAMENTO DA 12ª CIRETR
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2021NL003484 | 03/05/2021 | 0,00 | 4.316,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE ROSEMARY NUNES LIMA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO DE EXAMES DO COHATRAC, NO MES DE M
|
2021NL005107 | 11/06/2021 | 0,00 | 4.316,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE JOSE CARLOS SOUZA MACHADO, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA, PARA FUNCIONAMENTO DA 12ª CIRETR
|
2021NL006174 | 12/07/2021 | 0,00 | 4.316,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE JOSE CARLOS SOUZA MACHADO, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA, PARA FUNCIONAMENTO DA 12ª CIRETR
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2021NL007643 | 20/08/2021 | 0,00 | 4.316,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE JOSE CARLOS SOUZA MACHADO, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA, PARA FUNCIONAMENTO DA 12ª CIRETR
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2021NL007649 | 20/08/2021 | 0,00 | 4.316,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DE JOSÉ CARLOS SOUZA MACHADO, ONDE FUNCIONA A 12ª CIRETRAN DO MÊS DE AGOSTO DE 2021
|
2021NL008767 | 20/09/2021 | 0,00 | 143,87 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL002027 | 30/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 335,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL002028 | 30/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 335,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB012306 | 01/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.981,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL003915 | 12/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 335,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB022987 | 13/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.981,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB033821 | 24/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.981,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL005526 | 24/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 335,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB038520 | 12/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.981,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL006224 | 12/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 335,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB050856 | 25/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.981,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB050857 | 25/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.981,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL007828 | 25/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 335,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL007827 | 25/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 335,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB057351 | 20/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 143,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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