| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE001630
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMÁTICA - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 0038/2020. RAP INSCRITO: 1.515,62 |
1.515,62 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE001632
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMÁTICA - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 0038/2020. |
534,57 | 534,57 | 534,57 |
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2021NE008286
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA VALE COMERCIAL PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA EIRELI, CONTRATO N º 59/2021, N.F. 3725, PROCESSO Nº 164993/2021. |
23.019,93 | 23.019,93 | 23.019,93 |
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2021NE010226
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. FAVOR DA EMPRESA VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA, CONTRATO Nº59/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SEAP, NO MES DE JULHO/2021, NF-3927 ITEM PLACA DE REDE. |
3.354,00 | 3.354,00 | 3.354,00 |
| Totais: | 28.424,12 | 26.908,50 | 26.908,50 |
.png)
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