| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE001616
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMÁTICA - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 0038/2020. PROCESSO N° 110888/2018. |
464,99 | 464,99 | 464,99 |
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2021NE005126
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 73/2021 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, CONF. NF. 152 E PROC. 142914/2021. |
464,99 | 464,99 | 464,99 |
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2021NE007897
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A EMPRESA CH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI, CONTRATO Nº 73/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SEAP, NO MÊS DE JULHO/2021, NF-153, ITEM: NOBREAK. |
45.568,02 | 45.568,02 | 45.568,02 |
| Totais: | 46.498,00 | 46.498,00 | 46.498,00 |
.png)
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