| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2021NE000129
Dt. Emissão: Descrição: empoenho ref adiantamento para custear desepsas com material de consumo conf.ra12/2021 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2021NE000491
Dt. Emissão: Descrição: empenho ref diarias de pedreiras/sao luis no dia 12 e 13/01/2021 |
200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Totais: | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
.png)
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