CPF/CNPJ:
23921349000161
Emissão:
28/04/2021
Plano Interno:
000010
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação
Processo:
0825/2021
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
OBJETO: PRESTAÇÃO ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE VOTAÇÃO SEV-2000 INSTALADOS NESTA ALEMA. __INSTRUMENTO LEGAL: CT 06/17 4°TA VIGÊNCIA: 06/06/2021 A 05/06/2022__VALOR DO CONTRATO: R$ 182.912,28 GESTOR: ANA SUMIKA ERICEIRA TANAKA MARTINS (DADR)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RENOVAÇÃO DO CT 06/17 POR MAIS 12 MESES. VALOR AUTORIZADO PARA O EXERC
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000725 | 28/04/2021 | 104.158,38 | 91.456,14 | 91.456,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: PRESTAÇÃO ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRONICO DE VOTAÇÃO SEV-2000 INSTALADOS NESTA ALEMA. __INSTRUMENTO LEGAL: CT 06/17 4°TA VIGÊNCIA: 06/06/2021 A 05/06/2022__VALOR DO CONTRATO: R$ 182.912,28 GESTOR: ANA SUMIKA ERICEIRA TANAKA MARTINS (DADR)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RENOVAÇÃO DO CT 06/17 POR MAIS 12 MESES. VALOR AUTORIZADO PARA O EXERC
|
2021NE000725 | 28/04/2021 | 106.698,83 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR E COMO DETERMINA O ART 5 DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA 741/2021.
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2021NE002679 | 29/12/2021 | -2.540,45 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DO PAINEL ELETRÔNICO DA ALEMA, CONTRATO Nº 016/2017, NF-1578, NO PER
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2021NL003779 | 20/07/2021 | 0,00 | 15.242,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DO PAINEL ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO DO PLENÁRIO DO PERIODO DE 06/07/21
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2021NL004310 | 06/08/2021 | 0,00 | 15.242,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DO PAINEL ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO DO PLENÁRIO. NOTA FISCAL 2087 PERÍOD
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2021NL005126 | 13/09/2021 | 0,00 | 15.242,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DO PAINEL ELETRÔNICO DA ALEMA, CONTRATO Nº 016/2017, NF-2347, NO PER
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2021NL005906 | 15/10/2021 | 0,00 | 15.242,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DO PAINEL ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO DO PLENÁRIO DO PERÍODO DE 06/10/21
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2021NL007057 | 11/11/2021 | 0,00 | 15.242,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DO PAINEL ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO DO PLENÁRIO DO PERÍODO DE 06/10/21
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2021NL007054 | 11/11/2021 | 0,00 | 15.242,59 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DEVISO A DESPESA TER SIDO LIQUIDADA A AMENOR
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2021NL007056 | 11/11/2021 | 0,00 | -15.242,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DO PAINEL ELETRÔNICO DA ALEMA, CONTRATO Nº 016/2017, NF-2916, NO PER
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2021NL007841 | 13/12/2021 | 0,00 | 15.242,69 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000516 | 20/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.480,56 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP002280 | 20/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 762,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000592 | 10/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.480,56 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP002618 | 10/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 762,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000689 | 16/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.480,56 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP003096 | 16/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 762,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000786 | 15/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.480,56 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP003551 | 15/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 762,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000924 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.480,56 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP004205 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 762,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB001017 | 13/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.480,56 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP004667 | 13/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 762,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE000725 | 13/12/2021 | 12.702,24 | 12.702,24 |
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