CPF/CNPJ:
23921349000161
Emissão:
29/01/2021
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de TIC - Pessoa Jurídica
Processo:
3435/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PAINEL ELETRÔNICO DA ALEMA.__INSTRUMENTO LEGAL: CT 016/2017 4º TA VIGÊNCIA: 02/04/2020 A 01/04/2021__VALOR DO CONTRATO: R$ 182.912,28 GESTOR: ANA SUMIKA ERICEIRA TANAKA MARTINS__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPENHO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO P/ 2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000094 | 29/01/2021 | 78.245,81 | 78.245,81 | 78.245,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PAINEL ELETRÔNICO DA ALEMA.__INSTRUMENTO LEGAL: CT 016/2017 4º TA VIGÊNCIA: 02/04/2020 A 01/04/2021__VALOR DO CONTRATO: R$ 182.912,28 GESTOR: ANA SUMIKA ERICEIRA TANAKA MARTINS__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPENHO REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO P/ 2021
|
2021NE000094 | 29/01/2021 | 78.245,81 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DO PAINEL ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO DO PLENÁRIO. NF 85, PERÍODO 01/01/21
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2021NL000733 | 01/02/2021 | 0,00 | 2.032,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DO PAINEL ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO DO PLENÁRIO. NF 336, PERÍODO 06/01/2
|
2021NL000737 | 08/02/2021 | 0,00 | 15.242,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DO PAINEL ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO DO PLENÁRIO. NOTA FISCAL 554. PERÍOD
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2021NL001234 | 09/03/2021 | 0,00 | 15.242,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DO PAINEL ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO DO PLENÁRIO. NOTA FISCAL 554. PERÍOD
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2021NL001232 | 09/03/2021 | 0,00 | 15.242,69 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: FALTA DE PREENCHIMENTO DA RETENÇÃO
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2021NL001233 | 09/03/2021 | 0,00 | -15.242,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DO PAINEL ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO DO PLENÁRIO. NOTA FISCAL 782, PERÍOD
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2021NL001670 | 07/04/2021 | 0,00 | 15.242,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PAINEL ELETRÔNICO DA ALEMA, NF-1029, NO PERÍODO DE 06/04/2021 A 05/05/2021, CONFORME PROCESSO 1276/
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2021NL002249 | 11/05/2021 | 0,00 | 15.242,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA DO PAINEL ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO DO PLENÁRIO DO PERÍODO DE 06/05/21
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2021NL003078 | 09/06/2021 | 0,00 | 15.242,69 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000396 | 23/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 762,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000086 | 24/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 16.512,92 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000720 | 23/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 762,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000169 | 24/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.480,56 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP001004 | 14/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 762,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000235 | 15/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.480,56 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP001364 | 11/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 762,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000317 | 12/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.480,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000430 | 22/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 14.480,56 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP001860 | 22/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 762,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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