CPF/CNPJ:
23647072000120
Emissão:
05/04/2021
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Fornecimento de Alimentação
Processo:
0802/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
OBJETO: GERENCIAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE ESCOLA SEMENTINHA__VALOR DO CONTRATO: R$ 943.056,00 INSTRUMENTO LEGAL: CONTRATO N.º 014/2019 __FISCAL: SALATIEL SANTOS SODRÉ - CRECHE SEMENTINHA__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR PARA O EXERCÍCIO 2021 CONFORME CRONOGRAMA DA CRECHE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000605 | 05/04/2021 | 337.961,70 | 337.961,70 | 337.961,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: GERENCIAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE ESCOLA SEMENTINHA__VALOR DO CONTRATO: R$ 943.056,00 INSTRUMENTO LEGAL: CONTRATO N.º 014/2019 __FISCAL: SALATIEL SANTOS SODRÉ - CRECHE SEMENTINHA__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR PARA O EXERCÍCIO 2021 CONFORME CRONOGRAMA DA CRECHE
|
2021NE000605 | 05/04/2021 | 368.915,35 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR E COMO DETERMINA O ART 5 DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA 741/2021.__PROCESSO: 3904/2021
|
2021NE002478 | 13/12/2021 | -30.953,65 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE ESCOLA SEMENTINHA, CORRESPONDENTE À NF 350, RELATIVA AO PERÍODO DE 03/05/21 A
|
2021NL003389 | 14/06/2021 | 0,00 | 47.257,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE ESCOLA SEMENTINHA. NOTA FISCAL Nº. 364, CORRESPONDENT
|
2021NL003778 | 13/07/2021 | 0,00 | 26.588,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE ESCOLA SEMENTINHA, CONTRATO 014/2019-AL, NF-0404, REF
|
2021NL005781 | 08/10/2021 | 0,00 | 64.729,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A CHECHE ESCOLA SEMENTINHA DO PERÍODO DE 01/09/21 A 30/09/21 NOTA FISCA
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2021NL005915 | 08/10/2021 | 0,00 | 60.553,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO GERENCIAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE ESCOLA SEMENTINHA, CONTRATO 014/2019-AL, NF-0428, REF
|
2021NL006686 | 10/11/2021 | 0,00 | 71.621,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A CRECHE ESCOLA SEMENTINHA. NOTA FISCAL Nº 437 ( 03/11/21 A 26/11/2021)
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2021NL007687 | 29/11/2021 | 0,00 | 67.212,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000463 | 30/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 47.257,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000516 | 20/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 26.588,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000772 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 64.729,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000788 | 15/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 60.553,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000879 | 10/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 71.621,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000994 | 06/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 67.212,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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