CPF/CNPJ:
15436400000111
Emissão:
25/08/2021
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Locação de Imóveis
Processo:
2110/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A DEMANDA DE ESPAÇO FÍSICO DE DIVERSOS SETORES DA ALEMA.__INSTRUMENTO LEGAL: 1º TA - CT Nº 041/2019 VIGÊNCIA: 26/08/21 A 25/08/23__VALOR DO CONTRATO: R$ 408.000,00 GESTOR: ANA C. C. MORAIS (DA)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS DO EXERCÍCIO 2021 (4 MESES E 6 DIAS).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001474 | 25/08/2021 | 71.399,96 | 51.000,00 | 51.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A DEMANDA DE ESPAÇO FÍSICO DE DIVERSOS SETORES DA ALEMA.__INSTRUMENTO LEGAL: 1º TA - CT Nº 041/2019 VIGÊNCIA: 26/08/21 A 25/08/23__VALOR DO CONTRATO: R$ 408.000,00 GESTOR: ANA C. C. MORAIS (DA)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR DESTINADO A COBRIR AS DESPESAS DO EXERCÍCIO 2021 (4 MESES E 6 DIAS).
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2021NE001474 | 25/08/2021 | 71.399,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DOS DIVERSOS SETORES DA ALEMA, CONTRATO 041/2019-AL, RECIBO: 09, REFEREN
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2021NL005777 | 08/10/2021 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A DEMANDA DE ESPAÇO FÍSICO DE DIVERSOS SETORES DA ALEMA. RECIBO 10 OUTUBRO/2021 ( 26/09/21 A
|
2021NL006811 | 05/11/2021 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DOS DIVERSOS SETORES DA ALEMA. RECIBO 11 NOVEMBRO/2021 ( 26/10/2021 A 25/1
|
2021NL007689 | 01/12/2021 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000772 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000888 | 17/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000994 | 06/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE001474 | 06/12/2021 | 20.399,96 | 20.399,96 |
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