CPF/CNPJ:
11928478000100
Emissão:
06/12/2021
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
3293/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
OBJETO: RENOVAÇÃO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS E COROAS COM FLORES E DECORAÇÃO COM FLORES NATURAIS.__INSTRUMENTO LEGAL: 2°TA CT 051/2019 VIGÊNCIA: 07/12/2021 A 06/12/2022__VALOR: R$ 340.475,00 GESTOR: MARIA ARISTÉIA RABÊLO CAMPOS MACHADO__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: REFERENTE A 24 DIAS PARA 2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002417 | 06/12/2021 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: RENOVAÇÃO DO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS E COROAS COM FLORES E DECORAÇÃO COM FLORES NATURAIS.__INSTRUMENTO LEGAL: 2°TA CT 051/2019 VIGÊNCIA: 07/12/2021 A 06/12/2022__VALOR: R$ 340.475,00 GESTOR: MARIA ARISTÉIA RABÊLO CAMPOS MACHADO__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: REFERENTE A 24 DIAS PARA 2021
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2021NE002417 | 06/12/2021 | 22.698,24 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: OBJETO: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS E COROAS COM FLORES E DECORAÇÃO COM FLORES NATURAIS.__INSTRUMENTO LEGAL: 2°TA CT 051/2019 VIGÊNCIA: 07/12/2021 A 06/12/2022__VALOR: R$ 340.475,00 GESTOR: MARIA ARISTÉIA RABÊLO CAMPOS MACHADO__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ANULAÇAO PARCIAL DE SALDO DE EMPENHO CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR E ESTABELECIDO NO ART 5 DA RA
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2021NE002619 | 22/12/2021 | -18.998,24 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS, COROAS COM FLORES E DECORAÇÃO COM FLORES NATURAIS. NOTA FISCAL 111. PROCESSO 3399/
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2021NL008401 | 22/12/2021 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP005054 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 138,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB001074 | 24/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.561,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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