CPF/CNPJ:
11509434000138
Emissão:
05/08/2021
Plano Interno:
000010
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados
Processo:
3236/2020
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES EM FIBRA ÓTICA APAGADA, PARA UTILIZAÇÃO PELO COMPLEXO DE TELECOMUNICAÇÕES DESTA CASA.__VALOR: R$ 82.100,00 VALIDADE DO CONTRATO: 12 MESES __SETOR REQUERENTE: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3 MESES ( OUT A DEZ/2021)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001322 | 05/08/2021 | 4.105,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES EM FIBRA ÓTICA APAGADA, PARA UTILIZAÇÃO PELO COMPLEXO DE TELECOMUNICAÇÕES DESTA CASA.__VALOR: R$ 82.100,00 VALIDADE DO CONTRATO: 12 MESES __SETOR REQUERENTE: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR EMPENHADO REFERENTE A 3 MESES ( OUT A DEZ/2021)
|
2021NE001322 | 05/08/2021 | 20.525,01 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇAO DE SALDO RESIDUAL CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR E AJUSTES DE FIM DE EXERCÍCIO ESTABELECIDO PELO ART 5 DA RESOLUCAO ADMINISTRATIVA 741/2021
|
2021NE002763 | 31/12/2021 | -16.420,01 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE001322 | 31/12/2021 | 4.105,00 | 4.105,00 |
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