CPF/CNPJ:
10763998000130
Emissão:
24/02/2021
Plano Interno:
000013
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Ressarcimento de Pessoal Requisitado de Outro
Processo:
0429/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
OBJETO: RESSARCIMENTO AO INSTITUTO FED. DE EDUC. CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO PARÁ - IFPA__INSTRUMENTO: PORTARIA MEC Nº 1531 DE 04/07/2018__SERVIDOR: ANDRÉ MAURÍCIO DAMASCENO FERREIRA __COMPETÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO + 13º SALÁRIO E FÉRIAS / 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000384 | 24/02/2021 | 361.424,15 | 290.828,03 | 290.828,03 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: RESSARCIMENTO AO INSTITUTO FED. DE EDUC. CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO PARÁ - IFPA__INSTRUMENTO: PORTARIA MEC Nº 1531 DE 04/07/2018__SERVIDOR: ANDRÉ MAURÍCIO DAMASCENO FERREIRA __COMPETÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO + 13º SALÁRIO E FÉRIAS / 2021.
|
2021NE000384 | 24/02/2021 | 364.108,35 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇAO DE VALOR CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR E FUNDAMENTADO NO ART 5 DA RES. ADM. 741/2021-AL.
|
2021NE002766 | 31/12/2021 | -2.684,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO SR ANDRÉ MAURÍCIO DAMASCENO FERREIRA PARA ESTE ÓRGÃO REFERENTE A JANEIRO/21 CONFORME
|
2021NL001274 | 24/03/2021 | 0,00 | 27.541,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO (SR ANDRÉ MAURÍCIO DAMASCENO FERREIRA) PARA ESTE ÓRGÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO
|
2021NL001339 | 30/03/2021 | 0,00 | 34.302,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO ( ANDRÉ MAURÍCIO DAMASCENO FERREIRA ) PARA ESTE ÓRGÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021. P
|
2021NL001721 | 14/04/2021 | 0,00 | 27.500,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO ( ANDRÉ MAURÍCIO DAMASCENO FERREIRA ) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME PROCESSO
|
2021NL002401 | 21/05/2021 | 0,00 | 27.500,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DESPESA RESSARCIMENTO AO INSTITUTO FED. DE EDUC. CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO PARÁ - IFPA__INSTRUMENTO: PORTARIA MEC Nº 1531 DE 04/07/2018__S
|
2021NL003433 | 01/07/2021 | 0,00 | 27.500,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO (ANDRÉ MAURÍCIO DAMASCENO FERREIRA) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO 1
|
2021NL003689 | 13/07/2021 | 0,00 | 37.765,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO SR. ANDRÉ MAURICIO DAMASCENO FERREIRA PARA ESTE ÓRGÃO REFERENTE AO JULHO/2021 CONFORM
|
2021NL004430 | 09/08/2021 | 0,00 | 27.179,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO SR. ANDRÉ MAURICIO DAMASCENO FERREIRA PARA ESTE ÓRGÃO REFERENTE AO SETEMBRO/2021 CONF
|
2021NL005900 | 05/10/2021 | 0,00 | 27.179,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO (ANDRÉ MAURÍCIO DAMASCENO FERREIRA) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO
|
2021NL005791 | 08/10/2021 | 0,00 | 27.179,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO SR. ANDRÉ MAURICIO DAMASCENO FERREIRA PARA ESTE ÓRGÃO REFERENTE AO OUTUBRO/2021 CONFO
|
2021NL007080 | 09/11/2021 | 0,00 | 27.179,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000175 | 25/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 27.541,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000186 | 31/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 34.302,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000248 | 22/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 27.500,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000337 | 24/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 27.500,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000468 | 02/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 27.500,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000503 | 13/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 37.765,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000603 | 16/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 27.179,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000770 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 27.179,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000787 | 15/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 27.179,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000926 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 27.179,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE000384 | 23/11/2021 | 70.596,12 | 70.596,12 |
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+
