CPF/CNPJ:
06280986000187
Emissão:
18/03/2021
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Passagens para o País (Passagens Aéreas, Ter
Processo:
110/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
OBJETO: SERV. AGENCIAMENTO DE VIAGENS TERRESTRES, FLUVIAIS E FERROVIÁRIAS PARA SERVIDORES DA ALEMA.__INSTRUMENTO LEGAL: 2º TERMO ADITIVO - CT 018/19 VIGÊNCIA: 02/04/2021 A 02/04/2022__VALOR DO CONTRATO: R$ 1.815.526,40 GESTOR: ALESSANDRO M. SILVA (CGP)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR P/ PERÍODO DE ABRIL - DEZEMBRO/21 (CONF. SOLICITADO P/ GESTOR)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000530 | 18/03/2021 | 15.063,16 | 15.063,16 | 15.063,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: SERV. AGENCIAMENTO DE VIAGENS TERRESTRES, FLUVIAIS E FERROVIÁRIAS PARA SERVIDORES DA ALEMA.__INSTRUMENTO LEGAL: 2º TERMO ADITIVO - CT 018/19 VIGÊNCIA: 02/04/2021 A 02/04/2022__VALOR DO CONTRATO: R$ 1.815.526,40 GESTOR: ALESSANDRO M. SILVA (CGP)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR P/ PERÍODO DE ABRIL - DEZEMBRO/21 (CONF. SOLICITADO P/ GESTOR)
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2021NE000530 | 18/03/2021 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO, CONFORME ART 5° DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N 741/2021, INSTRUÍDO NOS AUTOS AS FLS 155.
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2021NE002382 | 02/12/2021 | -252.936,84 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇAO DEVIDO A NAO UTILIZACAO DO VALOR CONFORME AJUSTES DEVIDO AO FIM DO EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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2021NE002731 | 31/12/2021 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO VÔOS, EMISSÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS
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2021NL002282 | 12/05/2021 | 0,00 | 119,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS TERRESTRES, FLUVIAIS E FERROVIÁRIAS PARA SERVIDORES DA ALEMA, NO PERÍODO DE 12/04/2021 A
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2021NL002280 | 13/05/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO VÕOS, EMISSÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉ
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2021NL002600 | 26/05/2021 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DESPESA SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS , FATURA 25784 , PROCESSO 1406/2021.
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2021NL002601 | 31/05/2021 | 0,00 | 23,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AGENCIAMENTO DE VIAGENS TERRESTRES, FLUVIAIS E FERROVIÁRIAS PARA SERVIDORES DA ALEMA .FATURA 25844 PROCESSO 1706/2021.
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2021NL003430 | 23/06/2021 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AGENCIAMENTO DE VIAGENS TERRESTRES, FLUVIAIS E FERROVIÁRIAS PARA SERVIDORES DA ALEMA .FATURA 25850 PROCESSO 1708/2021.
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2021NL003431 | 23/06/2021 | 0,00 | 47,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE PASSAGENS FLUVIAIS/MARÍTIMAS PARA ESTA ALEMA, FATURA 25924. PROCESSO 1963/2021.
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2021NL003954 | 22/07/2021 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE PASSAGENS FLUVIAIS/MARÍTIMAS PARA ESTA ALEMA, FATURA 25925. PROCESSO 1962/2021.
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2021NL003949 | 22/07/2021 | 0,00 | 95,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM SERVIÇO DE PASSAGENS FLUVIAIS/MARÍTIMAS PARA ESTA ALEMA, CONTRATO, 018/2019-AL. FATURA: 25965, CONFORME PROCESSO 2151/2021-A
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2021NL004273 | 09/08/2021 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO VÔOS, EMISSÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS
|
2021NL004556 | 23/08/2021 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO VÔOS, EMISSÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS
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2021NL005039 | 14/09/2021 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO VÔOS, EMISSÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS A
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2021NL005451 | 24/09/2021 | 0,00 | 1.376,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO VÔOS, EMISSÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉ
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2021NL005790 | 06/10/2021 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO VÔOS, EMISSÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉ
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2021NL006498 | 26/10/2021 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO VÔOS, EMISSÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉ
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2021NL006810 | 11/11/2021 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO VÔOS, EMISSÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS
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2021NL007475 | 24/11/2021 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS/MARÍTIMAS/RODOVIÁRIAS. FATURA Nº 26374 CONTRATO 018/2019. PROCESSO 37
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2021NL007839 | 10/12/2021 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO VÔOS, EMISSÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS
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2021NL008166 | 21/12/2021 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000320 | 14/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 719,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000370 | 31/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.823,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000470 | 02/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 147,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000532 | 27/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.495,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000584 | 09/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000619 | 25/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000679 | 14/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000726 | 29/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.376,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000772 | 08/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000857 | 03/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000888 | 17/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000970 | 01/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB001017 | 13/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB001061 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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