CPF/CNPJ:
06280986000187
Emissão:
18/03/2021
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Passagens Aéreas
Processo:
110/2021
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
OBJETO: SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS AÉREAS PARA SERVIDORES__INSTRUMENTO LEGAL: 2º TERMO ADITIVO - CT 018/19 VIGÊNCIA: 02/04/2021 A 02/04/2022__VALOR DO CONTRATO: R$ 1.815.526,40 GESTOR: ALESSANDRO M. SILVA (CGP)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR P/ PERÍODO DE ABRIL - DEZEMBRO/21 (CONF. SOLICITADO P/ GESTOR)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000529 | 18/03/2021 | 118.964,17 | 118.964,17 | 118.964,17 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS AÉREAS PARA SERVIDORES__INSTRUMENTO LEGAL: 2º TERMO ADITIVO - CT 018/19 VIGÊNCIA: 02/04/2021 A 02/04/2022__VALOR DO CONTRATO: R$ 1.815.526,40 GESTOR: ALESSANDRO M. SILVA (CGP)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR P/ PERÍODO DE ABRIL - DEZEMBRO/21 (CONF. SOLICITADO P/ GESTOR)
|
2021NE000529 | 18/03/2021 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO, CONFORME ART 5° DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N 741/2021, INSTRUÍDO NOS AUTOS AS FLS 155.
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2021NE002381 | 02/12/2021 | -260.291,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: OBJETO: SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS AÉREAS PARA SERVIDORES__INSTRUMENTO LEGAL: 2º TERMO ADITIVO - CT 018/19 VIGÊNCIA: 02/04/2021 A 02/04/2022__VALOR DO CONTRATO: R$ 1.815.526,40 GESTOR: ALESSANDRO M. SILVA (CGP)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR COMPLEMENTAR PARA GARANTIR EXECUÇÃO DO CONTRATO.
|
2021NE002631 | 23/12/2021 | 19.255,81 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS AÉREAS PARA SERVIDORES, REFERENTE À FATURA Nº 25813. PROC. 1560/2021
|
2021NL002920 | 10/06/2021 | 0,00 | 2.582,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS AÉREAS PARA SERVIDORES, FATURA Nº 25813, CONFORME PROCESSO 1560/2021-AL
|
2021NL002961 | 16/06/2021 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO VÔOS, EMISSÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS
|
2021NL004557 | 23/08/2021 | 0,00 | 9.930,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO VÔOS, EMISSÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS
|
2021NL005038 | 14/09/2021 | 0,00 | 10.178,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA CO O SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO VÔOS, EMISSÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS A
|
2021NL005453 | 24/09/2021 | 0,00 | 3.999,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO VÔOS, EMISSÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉ
|
2021NL006496 | 26/10/2021 | 0,00 | 7.495,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO VÔOS, EMISSÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉ
|
2021NL006813 | 11/11/2021 | 0,00 | 18.967,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO VÔOS, EMISSÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS
|
2021NL007474 | 24/11/2021 | 0,00 | 18.854,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE VIAG
|
2021NL007840 | 10/12/2021 | 0,00 | 20.978,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO VÔOS, EMISSÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS
|
2021NL008359 | 23/12/2021 | 0,00 | 23.276,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000412 | 15/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.582,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000417 | 16/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000619 | 25/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.930,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000679 | 14/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.178,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000726 | 29/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.999,28 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000857 | 03/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 7.495,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000888 | 17/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 18.967,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000970 | 01/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 18.854,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB001017 | 13/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 20.978,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB001069 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 23.276,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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