CPF/CNPJ:
06280986000187
Emissão:
03/02/2021
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Passagens Aéreas
Processo:
5610/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
OBJETO: SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS PARA SERVIDORES.__INSTRUMENTO LEGAL: 1º TA - CT 018/19 VIGÊNCIA: 02/04/2020 A 02/04/2021__VALOR DO CONTRATO: R$ 1.815.526,40 GESTOR: ALESSANDRO M. SILVA (GP)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR CORRESPONDENTE AO SALDO RESIDUAL DO CONTRATO P/ EXERCÍCIO 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000166 | 03/02/2021 | 6.319,47 | 6.319,47 | 6.319,47 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS PARA SERVIDORES.__INSTRUMENTO LEGAL: 1º TA - CT 018/19 VIGÊNCIA: 02/04/2020 A 02/04/2021__VALOR DO CONTRATO: R$ 1.815.526,40 GESTOR: ALESSANDRO M. SILVA (GP)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR CORRESPONDENTE AO SALDO RESIDUAL DO CONTRATO P/ EXERCÍCIO 2021.
|
2021NE000166 | 03/02/2021 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO RESIDUAL DA NOTA DE EMPENHO CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR SUBSTITUTO PELO DESPACHO AS FLS. 223.
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2021NE001403 | 18/08/2021 | -11.680,53 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO VÔOS, EMISSÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉ
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2021NL000773 | 23/02/2021 | 0,00 | 3.571,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO VOOS, EMISSÃO, RESERVA, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉ
|
2021NL001199 | 15/03/2021 | 0,00 | 2.748,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000093 | 26/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.571,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000161 | 19/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.748,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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