CPF/CNPJ:
01829337000179
Emissão:
25/01/2021
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
0047/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
OBJETO: SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS E VETORES__INSTRUMENTO LEGAL: CONTRATO 030/20 VIGÊNCIA: 18/11/20 A 18/11/21__VALOR DO CONTRATO: 27.359,01 GESTOR: ÉRIKA H. BEZERRA DA SILVA (NUQUA)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000058 | 25/01/2021 | 27.359,01 | 27.359,01 | 27.359,01 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS E VETORES__INSTRUMENTO LEGAL: CONTRATO 030/20 VIGÊNCIA: 18/11/20 A 18/11/21__VALOR DO CONTRATO: 27.359,01 GESTOR: ÉRIKA H. BEZERRA DA SILVA (NUQUA)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO 2021.
|
2021NE000058 | 25/01/2021 | 27.359,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO E CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS E VETORES QUE ENGLOBAM DETETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPI
|
2021NL001466 | 22/03/2021 | 0,00 | 9.119,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO E CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS E VETORES QUE ENGLOBAM DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESC
|
2021NL003826 | 14/07/2021 | 0,00 | 9.119,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO E CONBTROLE INTEGRADO DE PRAGAS E VETORES QUE ENGLOBAM DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DSC
|
2021NL005964 | 08/10/2021 | 0,00 | 9.119,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000862 | 06/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 229,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000206 | 07/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.889,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000521 | 23/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.905,36 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP002305 | 23/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 214,31 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP003586 | 18/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 225,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000794 | 19/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.894,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
