CPF/CNPJ:
01499085000167
Emissão:
20/04/2021
Plano Interno:
000010
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Equipamentos de T
Processo:
1931/2020
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PJ
OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIP. ELETRÔNICOS DE ESTÚDIOS DIGILA-INGEST E DIGILAB PLAY-OUT__INSTRUMENTO LEGAL: PARECER Nº 001/21 - CPL/ALEMA __VALOR ESTIMADO: 32.000,00 GESTOR: JOSÉ A. D. LOPES (SDCS).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000672 | 20/04/2021 | 10.120,00 | 8.020,00 | 8.020,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIP. ELETRÔNICOS DE ESTÚDIOS DIGILA-INGEST E DIGILAB PLAY-OUT__INSTRUMENTO LEGAL: PARECER Nº 001/21 - CPL/ALEMA __VALOR ESTIMADO: 32.000,00 GESTOR: JOSÉ A. D. LOPES (SDCS).
|
2021NE000672 | 20/04/2021 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR AS FLS 252 COM FUNDAMENTO NO ART 5 DA RA 741/2021-AL.
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2021NE002761 | 31/12/2021 | -21.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE ESTÚDIOS, NF 776. PROCESSO 1421/2021.
|
2021NL002602 | 21/05/2021 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE ESTÚDIO DIGILAB COM SUPORTE TÉCNICO ONLINE, NOTA FISCAL 792,
|
2021NL002964 | 10/06/2021 | 0,00 | 3.260,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE ESTÚDIO DIGILAB COM SUPORTE TÉCNICO ONLINE. NOTA FICAL 810 P
|
2021NL003747 | 12/07/2021 | 0,00 | 2.260,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000370 | 31/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000417 | 16/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.260,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000513 | 19/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.260,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE000672 | 19/07/2021 | 2.100,00 | 2.100,00 |
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