CPF/CNPJ:
00085479756320
Emissão:
05/10/2021
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
2897/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: GRAJAU, PRESIDENTE DUTRA E BARRA DO CORDA/MA __PERÍODO: 11, 13 A 16/10/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 PORTARIA: 896/2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE001803 | 05/10/2021 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: GRAJAU, PRESIDENTE DUTRA E BARRA DO CORDA/MA __PERÍODO: 11, 13 A 16/10/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 PORTARIA: 896/2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.
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2021NE001803 | 05/10/2021 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMISSÃO DE CINCO DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADES DE GRAJAÚ, PRESIDENTE DUTRA E BARRA DO CORDA/MA NOS DIAS 11,13 A 16/10/2021.
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2021NL005697 | 05/10/2021 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000748 | 05/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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