CPF/CNPJ:
00085479756320
Emissão:
10/05/2021
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
1243/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: IMPERATRIZ / MA__PERÍODO: 11 A 14/05/2021__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000774 | 10/05/2021 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: IMPERATRIZ / MA__PERÍODO: 11 A 14/05/2021__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA
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2021NE000774 | 10/05/2021 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESTINO: IMPERATRIZ / MA__PERÍODO: 11 A 14/05/2021__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDA
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2021NL002197 | 10/05/2021 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000313 | 11/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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