CPF/CNPJ:
00073604208300
Emissão:
07/12/2021
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
3818/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários- Tesouro - 0301000000
DESTINO: GRAJAÚ, PRESIDENTE DUTRA E BARRA DO CORDA / MA. __PERÍODO: 06 A 09/12/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 PORTARIA: 1354/2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE002427 | 07/12/2021 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: GRAJAÚ, PRESIDENTE DUTRA E BARRA DO CORDA / MA. __PERÍODO: 06 A 09/12/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 PORTARIA: 1354/2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.
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2021NE002427 | 07/12/2021 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMISSÃO DE QUATRO DIÁRIAS PARA GRAJAU PRESIDENTE DUTRA E BARRA DO CORDA/MA NOS DIAS 06 A 09/12/2021. PROCESSO 3818/2021.
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2021NL007733 | 07/12/2021 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB001002 | 07/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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