CPF/CNPJ:
00073604208300
Emissão:
22/10/2021
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
3149/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: GRAJAÚ,PRESIDENTE DUTRA E TUNTUM/MA __PERÍODO: 25 A 27/10/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 PORTARIA: 1045/2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001946 | 22/10/2021 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: GRAJAÚ,PRESIDENTE DUTRA E TUNTUM/MA __PERÍODO: 25 A 27/10/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 PORTARIA: 1045/2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.
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2021NE001946 | 22/10/2021 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA AS CIDADES DE GRAJAÚ, PRESIDENTE DUTRA E TUNTUM NO PERÍODO DE 25 A 27/10/2021, CONFORME PROCE
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2021NL006178 | 22/10/2021 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000817 | 22/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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