CPF/CNPJ:
00073604208300
Emissão:
04/10/2021
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
2851/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 05 A 07/10/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 PORTARIA: 888/2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001780 | 04/10/2021 | 1.275,00 | 1.275,00 | 1.275,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 05 A 07/10/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 PORTARIA: 888/2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.
|
2021NE001780 | 04/10/2021 | 1.275,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMISSÃO DE TRÊS DIÁRIAS COM DESTINO A BRASÍLIA/DF NOS DIAS 05 A 07/10/2021 CONFORME PORTARIA 888/2021 E PROCESSO 2851/2021.
|
2021NL005657 | 04/10/2021 | 0,00 | 1.275,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000743 | 04/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.275,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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