CPF/CNPJ:
00073604208300
Emissão:
25/05/2021
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
1428/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: CHAPADINHA, SANTA QUITÉRIA, BREJO E SÃO BERNARDO / MA__PERÍODO: 25 A 28/05/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 DIÁRIAS__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000835 | 25/05/2021 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: CHAPADINHA, SANTA QUITÉRIA, BREJO E SÃO BERNARDO / MA__PERÍODO: 25 A 28/05/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 DIÁRIAS__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.
|
2021NE000835 | 25/05/2021 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4 diárias para deslocar-se às cidades de Chapadinha, Santa Quitéria, Brejo e São Bernardo/MA, no período de 25 a 28.05.2021, a serviço deste Poder. Pr
|
2021NL002467 | 25/05/2021 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000346 | 25/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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