CPF/CNPJ:
00071698167334
Emissão:
17/09/2021
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
2631/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: PEDRO DO ROSÁRIO E PRES. SARNEY / MA __PERÍODO: 17 A 18/09/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 PORTARIA: 0765/2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE001615 | 17/09/2021 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: PEDRO DO ROSÁRIO E PRES. SARNEY / MA __PERÍODO: 17 A 18/09/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 PORTARIA: 0765/2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.
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2021NE001615 | 17/09/2021 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMISSÃO DE DUAS DIÁRIAS COM DESTINO ÀS CIDADES DE PEDRO DO ROSÁRIO E PRES. SARNEY/MA NOS DIAS 17 A 18/09/2021 CONFORME PORTA
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2021NL005157 | 17/09/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000694 | 17/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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