CPF/CNPJ:
00070700656391
Emissão:
10/09/2021
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
2298/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários- Tesouro - 0301000000
DESTINO: BRASÍLIA / DF __PERÍODO: 14 A 17/09/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 PORTARIA: 0695/2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: COMPLEMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE PARA 04 DIÁRIAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001562 | 10/09/2021 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: BRASÍLIA / DF __PERÍODO: 14 A 17/09/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 PORTARIA: 0695/2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: COMPLEMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE PARA 04 DIÁRIAS
|
2021NE001562 | 10/09/2021 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM COMPLEMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE QUATRO DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA/DF NOS DIAS 14 A 17/09/202
|
2021NL004980 | 10/09/2021 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000674 | 10/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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