CPF/CNPJ:
00068832508320
Emissão:
01/07/2021
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
1787/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: OLHO D ÁGUA DAS CUNHÃS / MA __PERÍODO: 01 A 02/07/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 PORTARIA: 0423/2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001110 | 01/07/2021 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: OLHO D ÁGUA DAS CUNHÃS / MA __PERÍODO: 01 A 02/07/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 PORTARIA: 0423/2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER
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2021NE001110 | 01/07/2021 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESTINO: OLHO D ÁGUA DAS CUNHÃS / MA __PERÍODO: 01 A 02/07/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 PORTARIA: 0423/2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINIST
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2021NL003460 | 02/07/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000471 | 02/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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