CPF/CNPJ:
00067391044334
Emissão:
22/09/2021
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
2697/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: SAO MATEUS/MA __PERÍODO: 22 A 23/09/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 PORTARIA: 812/2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE001667 | 22/09/2021 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: SAO MATEUS/MA __PERÍODO: 22 A 23/09/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 02 PORTARIA: 812/2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.
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2021NE001667 | 22/09/2021 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMISSÃO DE DUAS DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE SÃO MATEUS/MA NOS DIAS 22 A 23/09/2021 CONFORME PORTARIA 811/2021 E PROCESSO
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2021NL005269 | 22/09/2021 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000701 | 22/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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