CPF/CNPJ:
00063124858204
Emissão:
09/02/2021
Plano Interno:
000006
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Verba Indenizatória de Assist. Saúde de Deput
Processo:
0177/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Assistência Suplementar de Saúde - ALEMA
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
OBJETO: VERBA INDENIZATÓRIA DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE DEPUTADO__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 780.2015 E 737.2019 __COMPETÊNCIA: FEVEREIRO A DEZEMBRO / 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000247 | 09/02/2021 | 22.410,52 | 22.410,52 | 22.410,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: VERBA INDENIZATÓRIA DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE DEPUTADO__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 780.2015 E 737.2019 __COMPETÊNCIA: FEVEREIRO A DEZEMBRO / 2021.
|
2021NE000247 | 09/02/2021 | 22.410,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DE ASSISTÊNCIA PLANO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. PROCESSO 0460/2021.
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2021NL000789 | 26/02/2021 | 0,00 | 2.037,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ASSISTÊNCIA SAÚDE REFERENTE MÊ S MARÇO/2021.PROCESSO 870/2021.
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2021NL001586 | 08/04/2021 | 0,00 | 2.037,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021. PROCESSO 1139/2021.
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2021NL002103 | 04/05/2021 | 0,00 | 2.037,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE. PROCESSO 1495/2021.
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2021NL002663 | 02/06/2021 | 0,00 | 2.037,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DESPESA RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE, PROCESSO 1696/2021.
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2021NL003075 | 22/06/2021 | 0,00 | 2.037,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE DEPUTADO - VIASD, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. PROCESSO 2016/2021.
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2021NL003833 | 23/07/2021 | 0,00 | 2.037,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE DEPUTADO - VIASD, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.
|
2021NL004699 | 27/08/2021 | 0,00 | 2.037,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021. PROCESSO 2802/2021.
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2021NL005438 | 29/09/2021 | 0,00 | 2.037,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DE ASSISTÊNCIA SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. PROCESSO 3181/2021.
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2021NL006328 | 27/10/2021 | 0,00 | 2.037,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE DEPUTADO - VIASD, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.
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2021NL007894 | 15/12/2021 | 0,00 | 2.037,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE PLANO DE SAÚDE REF. MÊS DE DEZEMBRO/2021.PROCESSO 4081/2021.
|
2021NL008178 | 22/12/2021 | 0,00 | 2.037,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000094 | 01/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.037,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000219 | 12/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.037,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000294 | 05/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.037,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000378 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.037,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000429 | 22/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.037,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000522 | 23/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.037,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000643 | 27/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.037,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000725 | 29/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.037,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000833 | 27/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.037,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB001031 | 15/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.037,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB001060 | 22/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.037,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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