CPF/CNPJ:
00060395947308
Emissão:
06/07/2021
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
1840/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: CODÓ E SANTO ANTÔNIO DOS LOPES / MA__PERÍODO: 06 A 09/07/2021__QUANTIDADE: 04 DIÁRIA(S)__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DESTE PODER
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001122 | 06/07/2021 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: CODÓ E SANTO ANTÔNIO DOS LOPES / MA__PERÍODO: 06 A 09/07/2021__QUANTIDADE: 04 DIÁRIA(S)__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DESTE PODER
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2021NE001122 | 06/07/2021 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMISSÃO DE QUATRO DIÁRIAS COM DESTINO ÀS CIDADES DE CODÓ E SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA NO PERÍODO DE 06 A 09/07/2021 PORTARIA
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2021NL003523 | 06/07/2021 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000481 | 06/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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