CPF/CNPJ:
00060013719386
Emissão:
31/03/2021
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
0887/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: PINHEIRO, PRESIDENTE SARNEY E BARREIRINHAS /MA __PERÍODO: 01 A 05/04/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 PORTARIA: 0115/2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000597 | 31/03/2021 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: PINHEIRO, PRESIDENTE SARNEY E BARREIRINHAS /MA __PERÍODO: 01 A 05/04/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 PORTARIA: 0115/2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA.
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2021NE000597 | 31/03/2021 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA CM EMISSÃO DE CINCO DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE ÀS CIDADES DE PINHEIRO, PRESIDENTE SARNEY E BARREIRINHAS/MA NOS DIAS 01 A 05/04/202
|
2021NL001372 | 31/03/2021 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000192 | 01/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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