CPF/CNPJ:
00048344044391
Emissão:
03/12/2021
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
3789/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários- Tesouro - 0301000000
DESTINO: VARGEM GRANDE/MA __PERÍODO: 03/12/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 PORTARIA: 1346/2021 DE 03.12.2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002413 | 03/12/2021 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: VARGEM GRANDE/MA __PERÍODO: 03/12/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 PORTARIA: 1346/2021 DE 03.12.2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.
|
2021NE002413 | 03/12/2021 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMISSÃO DE UMA DIÁRIA PARA VARGEM GRANDE/MA NO DIA 03/12/2021. PROCESSO 3789/2021.
|
2021NL007663 | 06/12/2021 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000995 | 06/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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