CPF/CNPJ:
00044478933391
Emissão:
20/08/2021
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
2319/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: SÃO PAULO / SP __PERÍODO: 22 A 25/08/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 PORTARIA: 0647/2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE001423 | 20/08/2021 | 2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: SÃO PAULO / SP __PERÍODO: 22 A 25/08/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 PORTARIA: 0647/2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.
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2021NE001423 | 20/08/2021 | 2.660,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO - SP NO PERÍODO DE 22 A 25/08/2021 CONFORME PROCESSO 2309/2021.
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2021NL004497 | 20/08/2021 | 0,00 | 2.660,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000611 | 20/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.660,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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