CPF/CNPJ:
00044478933391
Emissão:
23/07/2021
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
2021/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
"DESTINO:SÃO PAULO/SP __PERÍODO: 23 A 25/07/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 DIÁRIAS __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001232 | 23/07/2021 | 1.995,00 | 1.995,00 | 1.995,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: "DESTINO:SÃO PAULO/SP __PERÍODO: 23 A 25/07/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 DIÁRIAS __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA.
|
2021NE001232 | 23/07/2021 | 1.995,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMISSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA SÃO PAULO/SP , NO PERÍODO DE 23 A 25/07/2021 CONFORME PORTARIA 500/2021. PROCESSO 2021/2021.
|
2021NL003832 | 23/07/2021 | 0,00 | 1.995,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000523 | 23/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.995,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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