CPF/CNPJ:
00044478933391
Emissão:
24/05/2021
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
1424/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 25 A 29/05/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 PORTARIA: 262/2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000827 | 24/05/2021 | 3.325,00 | 3.325,00 | 3.325,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 25 A 29/05/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 PORTARIA: 262/2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.
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2021NE000827 | 24/05/2021 | 3.325,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DESPESA REFERENTE A 05 DIÁRIAS COM DESTINO BRASÍLIA/DF , A SERVIÇO DESTE PODER , PROCESSO 1424/2021.
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2021NL002433 | 24/05/2021 | 0,00 | 3.325,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000341 | 24/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.325,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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