CPF/CNPJ:
00044478933391
Emissão:
18/02/2021
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
0533/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: TERESINA / PI __PERÍODO: 18 A 20/02/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 PORTARIA: 0067/2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000376 | 18/02/2021 | 1.995,00 | 1.995,00 | 1.995,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: TERESINA / PI __PERÍODO: 18 A 20/02/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 PORTARIA: 0067/2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA.
|
2021NE000376 | 18/02/2021 | 1.995,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS P/TERESINA-PI, NO PERÍODO DE 18 A 20/02/2021.
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2021NL000710 | 22/02/2021 | 0,00 | 1.995,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000083 | 23/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.995,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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