CPF/CNPJ:
00043782086368
Emissão:
16/09/2021
Plano Interno:
000012
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
2592/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: MACAPÁ - AP __PERÍODO: 17/09/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 DIÁRIA PORTARIA: 750 DE 15 DE SETEMBRO DE 2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001611 | 16/09/2021 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: MACAPÁ - AP __PERÍODO: 17/09/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 01 DIÁRIA PORTARIA: 750 DE 15 DE SETEMBRO DE 2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER
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2021NE001611 | 16/09/2021 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMISSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O DIA 17/09/2021 COM DESTINO A MACAPÁ/AP CONFORME PORTARIA 750/2021 E PROCESSO 2592/2021.
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2021NL005120 | 16/09/2021 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000688 | 16/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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