CPF/CNPJ:
00037526430300
Emissão:
17/12/2021
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
3996/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
DESTINO: TUNTUM, DOM PEDRO E PRESIDENTE DUTRA / MA __PERÍODO: 20 A 24/12/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 PORTARIA: 1416/2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002529 | 17/12/2021 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: TUNTUM, DOM PEDRO E PRESIDENTE DUTRA / MA __PERÍODO: 20 A 24/12/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 PORTARIA: 1416/2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.
|
2021NE002529 | 17/12/2021 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMISSÃO DE CINCO DIÁRIAS PARA TUNTUM, DOM PEDRO E PRESIDENTE DUTRA/MA NOS DIAS 20 A 24/12/2021. PROCESSO 3996/2021.
|
2021NL007989 | 17/12/2021 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB001038 | 17/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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