CPF/CNPJ:
00009031774472
Emissão:
09/02/2021
Plano Interno:
000006
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Verba Indenizatória de Assist. Saúde de Deput
Processo:
0177/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Assistência Suplementar de Saúde - ALEMA
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
OBJETO: VERBA INDENIZATÓRIA DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE DEPUTADO__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 780.2015 E 737.2019 __COMPETÊNCIA: FEVEREIRO A DEZEMBRO / 2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000231 | 09/02/2021 | 22.410,52 | 22.410,52 | 22.410,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: VERBA INDENIZATÓRIA DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE DEPUTADO__BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 780.2015 E 737.2019 __COMPETÊNCIA: FEVEREIRO A DEZEMBRO / 2021.
|
2021NE000231 | 09/02/2021 | 22.410,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DE ASSISTÊNCIA SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. PROCESSO 0438/2021.
|
2021NL001063 | 10/03/2021 | 0,00 | 2.037,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ASSISTÊNCIA SAÚDE REFERENTE MÊS DE MARÇO/2021. PROCESSO 936/2021.
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2021NL001587 | 08/04/2021 | 0,00 | 2.037,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DESPESA RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE - ABRIL PROCESSO 1215/2021.
|
2021NL002157 | 06/05/2021 | 0,00 | 2.037,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: RESSARCIMENTO DE PLANO DE SAÚDE DE DEPUTADO REFERENTE A MAIO/2021-AL.
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2021NL002515 | 27/05/2021 | 0,00 | 2.037,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE DEPUTADO - VIASD, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.
|
2021NL003471 | 02/07/2021 | 0,00 | 2.037,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO VERBA DE ASSISTENCIA A SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO/. PROCESSO /.
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2021NL004147 | 02/08/2021 | 0,00 | 2.037,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE DEPUTADO - VIASD, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021 PROCESSO 2506/2021.
|
2021NL004945 | 03/09/2021 | 0,00 | 2.037,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DE DEPUTADO - VIASD, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.
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2021NL005721 | 06/10/2021 | 0,00 | 2.037,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. PROCESSO 3269/2021.
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2021NL006561 | 04/11/2021 | 0,00 | 2.037,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE PLANO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. PROCESSO 3666/2021.
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2021NL007399 | 30/11/2021 | 0,00 | 2.037,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA PLANO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. PROCESSO 4079/2021.
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2021NL008100 | 21/12/2021 | 0,00 | 2.037,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000143 | 11/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.037,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000219 | 12/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.037,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000300 | 07/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.037,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000358 | 27/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.037,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000473 | 02/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.037,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000559 | 02/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.037,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000665 | 03/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.037,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000758 | 06/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.037,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000861 | 04/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.037,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000959 | 30/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.037,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB001049 | 21/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.037,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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