CPF/CNPJ:
00003827386322
Emissão:
25/10/2021
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
3170/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
DESTINO: BARRA DO CORDA E TUNTUM / MA __PERÍODO: 26 A 29/10/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 PORTARIA: 1048/2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE001955 | 25/10/2021 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: BARRA DO CORDA E TUNTUM / MA __PERÍODO: 26 A 29/10/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 PORTARIA: 1048/2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.
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2021NE001955 | 25/10/2021 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMISSÃO DE QUATRO DIÁRIAS COM DESTINO A BARRA DO CORDA E TUNTUM/MA NOS DIAS 26 A 29/10/2021. PORTARIA 1048/2021 PROCESSO 317
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2021NL006250 | 26/10/2021 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000824 | 26/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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