CPF/CNPJ:
00003592201344
Emissão:
15/10/2021
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
2906/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: FOZ DO IGUAÇU / PR __PERÍODO: 25 A 29/10/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 PORTARIA: 0903/2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: PARTICIPAR DO CURSO - 15º PREGÃO WEEK - SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE PREGÃO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001856 | 15/10/2021 | 2.125,00 | 2.125,00 | 2.125,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: FOZ DO IGUAÇU / PR __PERÍODO: 25 A 29/10/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 PORTARIA: 0903/2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: PARTICIPAR DO CURSO - 15º PREGÃO WEEK - SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE PREGÃO.
|
2021NE001856 | 15/10/2021 | 2.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMISSÃO DE CINCO DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE FOZ DO IGUACÚ/PR NOS DIAS 25 A 29/10/2021 CONFORME PORTARIA Nº 903/2021. PR
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2021NL005958 | 18/10/2021 | 0,00 | 2.125,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000794 | 19/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.125,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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