CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
03/02/2021
Plano Interno:
013266
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviço de Vigilanci
Processo:
2839112019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão do Regime Próprio de Previdência Social do Maranhão
Unidade Gestora:
Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Ação:
Gestão Previdenciária
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE AO CONTRATO Nº 01/2017 QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA, DIURNA E NOTURNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IPREV, CONFORME PROCESSO Nº 283911/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000043 | 03/02/2021 | 138.191,82 | 122.246,60 | 122.246,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO CONTRATO Nº 01/2017 QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA, DIURNA E NOTURNA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IPREV, CONFORME PROCESSO Nº 283911/2019
|
2021NE000043 | 03/02/2021 | 138.191,82 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA 24 HORAS, PRESTADOS AO IPREV DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021 CONFORME PROCESSO N. 85949/2021
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2021NL000641 | 13/05/2021 | 0,00 | 47.835,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, PRESTADOS AO IPREV DURANTE O MÊS DE MAIO/2021, CONFORME PROCESSO N. 104994/2021 (VALOR PARCIAL)
|
2021NL000768 | 10/06/2021 | 0,00 | 10.630,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 22/02/2021, CONFORME PROCESSO Nº 46070/2021
|
2021NL001453 | 08/10/2021 | 0,00 | 46.772,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PRESTADOS NO PERÍODO DE 23 A 28/02/2021, CONFORME PROCESSO Nº 46209/2021
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2021NL001456 | 08/10/2021 | 0,00 | 17.008,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000318 | 18/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.769,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL000661 | 18/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 478,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB024361 | 19/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 38.587,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB031096 | 15/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.630,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB064411 | 14/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 56.127,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL001470 | 14/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 467,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL001471 | 14/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 170,08 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000753 | 18/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.144,99 |
| PAGAMENTO
|
2021PP000755 | 18/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.870,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|---|---|---|
| 2021NE000043 | 18/10/2021 | 15.945,22 | 0,00 |
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+
