CPF/CNPJ:
02539643000133
Emissão:
01/10/2021
Plano Interno:
013183
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais de TIC - PJ
Processo:
2106090027
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Planejamento e Gestão Ambiental
Unidade Gestora:
Fundo Especial do Meio Ambiente
Ação:
Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
NE para custear despesas do Contrato nº 08/2019 e seus termos aditivos, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em Tecnologia da Informação (TI) englobando processos de atendimentos aos usuários e gestão de serviços de Tecnologia de informação, firmado entre esta SEMA e a Empresa Linuxell Informática e Serviços LTDA, referente ao mês de Agosto de 2021, conforme o processo.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000503 | 01/10/2021 | 174.264,14 | 174.264,14 | 174.264,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesas do Contrato nº 08/2019 e seus termos aditivos, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em Tecnologia da Informação (TI) englobando processos de atendimentos aos usuários e gestão de serviços de Tecnologia de informação, firmado entre esta SEMA e a Empresa Linuxell Informática e Serviços LTDA, referente ao mês de Agosto de 2021, conforme o processo.
|
2021NE000503 | 01/10/2021 | 174.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO, MEDIANTE SOLICITAÇÃO.
|
2021NE000747 | 30/12/2021 | -35,86 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesas do Contrato nº 08/2019 e seus termos aditivos, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em Tecnologia da Informaç
|
2021NL001039 | 04/10/2021 | 0,00 | 174.264,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB062242 | 06/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 151.087,01 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000557 | 06/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.713,21 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000556 | 06/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 8.364,68 |
| PAGAMENTO
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2021PP000555 | 06/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.099,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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