CPF/CNPJ:
00099824809368
Emissão:
02/09/2021
Plano Interno:
013180
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
GED/SEMA 210827
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Planejamento e Gestão Ambiental
Unidade Gestora:
Fundo Especial do Meio Ambiente
Ação:
Gestão Ambiental Compartilhada
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
NE para custear despesa com concessão de 05 (cinco) diárias aos Servidores desta SEMA visando__participação no Programa Reflorestar, realizado em Lima Campos/MA, em parceria com a ENEVA, bem como avaliação da Expansão do Programa Maranhão Verde com ações no município de Santo Antônio dos Lopes/MA, conforme autorização da Casa Civil e processo 2108270033.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000378 | 02/09/2021 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesa com concessão de 05 (cinco) diárias aos Servidores desta SEMA visando__participação no Programa Reflorestar, realizado em Lima Campos/MA, em parceria com a ENEVA, bem como avaliação da Expansão do Programa Maranhão Verde com ações no município de Santo Antônio dos Lopes/MA, conforme autorização da Casa Civil e processo 2108270033.
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2021NE000378 | 02/09/2021 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Nl para custear despesa com concessão de 05 (cinco) diárias aos Servidores desta SEMA visando__participação no Programa Reflorestar, realizado em Lima
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2021NL000837 | 02/09/2021 | 0,00 | 1.120,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB053689 | 02/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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