CPF/CNPJ:
00066864933334
Emissão:
12/02/2021
Plano Interno:
016276
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Planejamento e Gestão Ambiental
Unidade Gestora:
Fundo Especial do Meio Ambiente
Ação:
Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
Endereço:
SÃO LUIS
Municipio:
MA65071390
Estado:
PF
NE para custear despesa com concessão de 05 (cinco) diárias ao servidor desta SEMA visando Cobertura__do evento de entregas de Licenças Ambientais e Outorgas a empreendedores, conforme o processo GED 2102030003.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000011 | 12/02/2021 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesa com concessão de 05 (cinco) diárias ao servidor desta SEMA visando Cobertura__do evento de entregas de Licenças Ambientais e Outorgas a empreendedores, conforme o processo GED 2102030003.
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2021NE000011 | 12/02/2021 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa com concessão de 05 (cinco) diárias ao servidor desta SEMA visando Cobertura__do evento de entregas de Licenças Ambientais e O
|
2021NL000004 | 12/02/2021 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB002401 | 17/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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