CPF/CNPJ:
00024980188320
Emissão:
24/11/2021
Plano Interno:
016276
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
SIGEP 211104002
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Planejamento e Gestão Ambiental
Unidade Gestora:
Fundo Especial do Meio Ambiente
Ação:
Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
NE para custear despesa com concessão de 08 (oito) diárias à Servidora desta SEMA visando realização de vistoria nas áreas de reserva legal, APP, área consolidada para análise de licenciamento de imóveis rurais, conforme autorização da Casa Civil e processo 2111040027.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000643 | 24/11/2021 | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesa com concessão de 08 (oito) diárias à Servidora desta SEMA visando realização de vistoria nas áreas de reserva legal, APP, área consolidada para análise de licenciamento de imóveis rurais, conforme autorização da Casa Civil e processo 2111040027.
|
2021NE000643 | 24/11/2021 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa com concessão de 08 (oito) diárias à Servidora desta SEMA visando realização de vistoria nas áreas de reserva legal, APP, área
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2021NL001351 | 24/11/2021 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB077252 | 24/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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