CPF/CNPJ:
00005015998350
Emissão:
14/10/2021
Plano Interno:
013180
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
SIGEP 210928003
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Planejamento e Gestão Ambiental
Unidade Gestora:
Fundo Especial do Meio Ambiente
Ação:
Gestão Ambiental Compartilhada
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
NE para concessão de 05 (cinco) diárias ao Servidor desta SEMA visando organizar, coordenar, divulgar, mobilizar, credenciar e realizar cerimonial e cobertura das Conferências de Capacitação e Mobilização para Eleição dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos, conforme SOLICITAÇAO NO PROCESSO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000530 | 14/10/2021 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para concessão de 05 (cinco) diárias ao Servidor desta SEMA visando organizar, coordenar, divulgar, mobilizar, credenciar e realizar cerimonial e cobertura das Conferências de Capacitação e Mobilização para Eleição dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos, conforme SOLICITAÇAO NO PROCESSO
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2021NE000530 | 14/10/2021 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para concessão de 05 (cinco) diárias ao Servidor desta SEMA visando organizar, coordenar, divulgar, mobilizar, credenciar e realizar cerimonial e c
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2021NL001117 | 14/10/2021 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB064343 | 14/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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