CPF/CNPJ:
00005015998350
Emissão:
05/07/2021
Plano Interno:
013184
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
GED/SEMA 210621
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão e Conservação dos Recursos Florestais - Maranhão Ver
Unidade Gestora:
Fundo Especial do Meio Ambiente
Ação:
Gestão dos Recursos Florestais - FEMA
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
NE para custear despesa com concessão de 03 (três) diárias a servidores desta SEMA, visando a realização do Programa Maranhão Sem Queimadas ¿ 2021 ¿ enfatizando a prevenção das queimadas e incêndios florestais através de campanhas no município de Chapadinha/MA, conforme autorização da Casa Civil e processo 2106210009.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000183 | 05/07/2021 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para custear despesa com concessão de 03 (três) diárias a servidores desta SEMA, visando a realização do Programa Maranhão Sem Queimadas ¿ 2021 ¿ enfatizando a prevenção das queimadas e incêndios florestais através de campanhas no município de Chapadinha/MA, conforme autorização da Casa Civil e processo 2106210009.
|
2021NE000183 | 05/07/2021 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para custear despesa com concessão de 03 (três) diárias a servidores desta SEMA, visando a realização do Programa Maranhão Sem Queimadas ¿ 2021 ¿
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2021NL000424 | 05/07/2021 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB036503 | 05/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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