CPF/CNPJ:
02342048000103
Emissão:
21/05/2021
Plano Interno:
002196
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação
Processo:
72522/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
Receitas Operacionais a Fundos - 0107000000
nº do contrato 29/2018. objeto: serviços de suporte tecnico, incluindo manutencoes corretivas e adaptativas no sistema de controle orcamentario-SCO valor global R$ 69.525,29. valor mensal: 5.793,77, vigencia 27/07/2022, natureza contrato: continuada.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000046 | 21/05/2021 | 28.968,85 | 28.968,85 | 28.968,85 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: nº do contrato 29/2018. objeto: serviços de suporte tecnico, incluindo manutencoes corretivas e adaptativas no sistema de controle orcamentario-SCO valor global R$ 69.525,29. valor mensal: 5.793,77, vigencia 27/07/2022, natureza contrato: continuada.
|
2021NE000046 | 21/05/2021 | 28.968,87 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: nº do contrato 29/2018. objeto: serviços de suporte tecnico, incluindo manutencoes corretivas e adaptativas no sistema de controle orcamentario-SCO va
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2021NL000398 | 03/09/2021 | 0,00 | 5.793,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: nº do contrato 29/2018. objeto: serviços de suporte tecnico, incluindo manutencoes corretivas e adaptativas no sistema de controle orcamentario-SCO va
|
2021NL000433 | 06/10/2021 | 0,00 | 5.793,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: nº do contrato 29/2018. objeto: serviços de suporte tecnico, incluindo manutencoes corretivas e adaptativas no sistema de controle orcamentario-SCO va
|
2021NL000514 | 04/11/2021 | 0,00 | 5.793,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: nº do contrato 29/2018. objeto: serviços de suporte tecnico, incluindo manutencoes corretivas e adaptativas no sistema de controle orcamentario-SCO va
|
2021NL000563 | 03/12/2021 | 0,00 | 5.793,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: nº do contrato 29/2018. objeto: serviços de suporte tecnico, incluindo manutencoes corretivas e adaptativas no sistema de controle orcamentario-SCO va
|
2021NL000619 | 20/12/2021 | 0,00 | 5.793,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000232 | 03/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 159,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB053946 | 10/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.634,44 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000253 | 06/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 162,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB062359 | 07/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.630,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB070236 | 04/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.629,81 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000300 | 04/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 163,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB080939 | 03/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.632,12 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000329 | 03/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 161,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB085779 | 20/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.632,12 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP000364 | 20/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 161,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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